Urząd Miejski w Świeciu

Zarządzenie Nr 416/07

Zarządzenie Nr 416/07
B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a
z dnia 24 wrzenia 2007r.
 
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07
z dnia 18 stycznia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok 2007.
 
 
            Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591)  oraz   paragrafu 17 uchwały Nr 36/07 Rady Miejskiej z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2007.
 
B u r m i s t r z  Świecia
zarządza:
 
§ 1
W uchwale Rady Miejskiej Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy  Świecie  na rok 2007 zmienioną:
 
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 49/07 z dnia 21 lutego 2007r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 59/07 z dnia 26 maja 2007r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 64/07 z dnia 04 czerwca 2007r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 71/07 z dnia 28 czerwca 2007r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 84/07 z dnia 10 września 2007r.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/07 z dnia 30 marca 2007r.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 193/07 z dnia 24 kwietnia 2007r.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 226/07 z dnia 15 maja 2007r.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 254/07 z dnia 12 czerwca 2007r.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 361/07 z dnia 30 lipca 2007r.
 
1.Zwiększa sie plan dochodów o kwotę 287.044,-zł,plan po zmianach wznosi 89.303.969,zł       zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2.Zwiększa sie plan dochodów o kwotę 287.044,-zł, plan po zmianach wynosi 92.991.969,-zł,    zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej - plan finansowy zadań
   zleconych na rok 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.                                              

  Burmistrz Świecia 

 Tadeusz Pogoda

 
Uzasadnienie
do Zarządzenia  Nr 416/07 z 24 września 2007r.
 
Zmiany przedstawione w tym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do budżetu dotacji celowych oraz bieżącej analizy planu wydatków.
Otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 287.044,-zł na poniższe zadania:
-        7.847,-zł (rozdz. 75108) na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP,
-        43.860,-zł (rozdz. 80101) z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświatowej – nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008,
-        200.000,-zł (rozdz. 80195) z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
-        6.403,-zł (rozdz. 80195) na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej,
-        1.250,-zł (rozdz. 85203) oraz 16.734,-zł (rozdz. 85219) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku,
-        10.950,-zł (rozdz. 85415) w tym: 4.191,-zł na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów i 6.759,-zł na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej.
Wszystkie dotacje celowe zostały wprowadzone po stronie planu wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.
Ponadto dokonuje się koniecznych zmian w planie wydatków, które wynikają z bieżącej analizy budżetu i prawidłowego zakwalifikowania poszczególnych wydatków w odpowiednie paragrafy.
Proponowane zmiany w planie wydatków Oświaty wynikają z bieżącej analizy budżetu. Przesunięcia pomiędzy paragrafami 4210 i 4270 wynikają z innego niż pierwotnie planowano sposobu wykonania remontów. Zwiększenia w paragrafie 4170 wynikają z większej liczby umów zleceń. Zwiększenia w rozdziale 80146 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na szkolenia w związku z otrzymanymi przez placówki pracownikami komputerowymi.
Zmiany w budżecie OPS wynikają z bieżącej analizy wykonania planu. Główne niedobory dotyczą wprowadzenia wyższych niż planowaliśmy podwyżek płac dla pracowników. Ponadto od 01.03.2007r. wzrosła składka członkowska za każde wolne miejsce będące
w dyspozycji Gminy oraz odpłatność za mieszkańców Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego skierowanych wg starych zasad.
Niedobory proponuję uzupełnić z oszczędności w wydatkach rzeczowych, które powstały
w wyniku podpisania w marcu bieżącego roku korzystniejszej umowy z Bankiem Spółdzielczym w Świeciu odnośnie prowizji za wypłaty zasiłków oraz mniejszych niż planowaliśmy wydatków na telefon, paliwo i szkolenia.
Skorygowany został również plan odpisu z funduszu świadczeń socjalnych.

Załącznik 1 (82kB)

Załącznik 2 (103kB)

Załącznik 3 (125kB)