Urząd Miejski w Świeciu

Uchwała Nr 243/04

Z DNIA 25 LISTOPADA 2004r.

§ 1 W uchwale Rady Miejskiej Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków

GFOŚr i GW na rok 2004:

- Uchwałą Nr 196/04 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2004r.,

- Uchwałą Nr 216/04 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2004r.,

- Uchwałą Nr 223/04 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2004r.,

- Uchwałą Nr 231/04 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2004r.,

- Uchwałą Nr 237/04 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2004r.,

- Zarządzeniem Nr 542/04 Burmistrza Świecia z dnia 18 marca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 594/04 Burmistrza Świecia z dnia 23 kwietnia 2004r.

- Zarządzeniem Nr 646/04 Burmistrza Świecia z dnia 9 czerwca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 685/04 Burmistrza Świecia z dnia 30 czerwca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 714/04 Burmistrza Świecia z dnia 28 lipca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 767/04 Burmistrza Świecia z dnia 28 września 2004r.

- Zarządzeniem Nr 793/04 Burmistrza Świecia z dnia 15 października 2004r.

- Zarządzeniem Nr 814/04 Burmistrza Świecia z dnia 10 listopada 2004r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 514.208,-zł, plan po zmianach wynosi

59.078.533- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 514.208,-zł, plan po zmianach wynosi

60.402.533,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

inwestycyjnych na rok 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,

oraz w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej-plan finansowy na zadania zlecone na

rok 2004, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

Zmiany przedstawione w tej uchwale wynikają z wprowadzenia do budżetu do dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań, podniesienia planu dochodów o środki uzyskane w trakcie toku, które przeznaczone zostaną na brakujące zadania oraz z bieżącej analizy budżetu.

Z Fundacji “Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” otrzymaliśmy dotację w kwocie 46.000,- zł (rozdz. 85121) na modernizację kotłowni, wymianę instalacji c.o., docieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Grucznie.

Z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) otrzymaliśmy dotację na:

• kształcenie nauczycieli w wysokości 3.410,- zł (rozdz. 80146);

• zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 6.722,- zł (rozdz. 80101) i 5.939,- zł
  (rozdz. 80110).

Otrzymane dotacje wprowadzone zostały po stronie dochodów jak i wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 126.498,- zł (rozdz. 90015), która jest spłatą zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.

W planie dochodów wprowadzona została dotacja w wysokości 170.639,- zł (rozdz. 75618) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którą otrzymaliśmy tytułem rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości, na podstawie złożonego wniosku.

O 100.000,- zł (rozdz. 75615) zwiększamy plan dochodów z tytułu spadków
i darowizn oraz o 50.000,- zł (rozdz. 75618) zwiększamy dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z wyższym od założonego wykonaniem planu.

Ponadto otrzymaliśmy dywidendę w wysokości 5.000,- zł (rozdz. 75624) z tytułu posiadanych udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych.

Natomiast w planie wydatków dokonuje się poniżej opisanych zmian.

Zmniejsza się środki zaplanowane na poręczenia udzielone przez Gminę o kwotę 880.000,- zł (rozdz. 75704). Do tej pory nie wystąpiła potrzeba regulowania zobowiązań z tego tytułu. Na zabezpieczenie miesiąca grudnia pozostawiamy kwotę 120.000,- zł.

Zwiększone dochody, poza dotacjami celowymi, które przeznaczone zostały na wskazany cel oraz środki z obniżenia planu wydatków na poręczenia w łącznej kwocie 1.332.137,- zł rozdysponowane zostały na zadania budżetowe opisane poniżej.

1. Na Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości w Świeciu – 40.000,- zł (rozdz. 71095).

   Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej przeznacza się 40.000,- zł na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości. W roku bieżącym Zarząd pozyskał z zewnętrznych źródeł tylko 27.000,- zł na dofinansowanie działalności Inkubatora i jest to czterokrotnie mniej niż w 2003 roku.

   Roczne koszty bieżącej działalności Inkubatora wynoszą ok. 165.000,- zł, natomiast przychody z najmu lokali przez beneficjentów wynoszą ok. 45.000,- zł. Zwiększenie dofinansowania o 40.000,- zł, umożliwi Stowarzyszeniu realizowanie zobowiązań
   i zapewni prawidłowe funkcjonowanie Inkubatora.

2. Na prowadzenie targowiska i parkingów – 55.137,- zł (rozdz. 75095).

   Zaplanowana na to zadanie kwota 80.000,- zł nie przewidywała zwiększonych wydatków na wynagrodzenia pracowników pobierających opłatę za miejsca parkingowe.

3. Na wypłatę diet dla sołtysów – 12.000,- zł (rozdz. 75095).

   Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w związku ze zmianą zasad ustalania diet dla sołtysów zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej.

4. Na wynagrodzenia Oświaty – 1.000.000,- zł dla:

   • nauczycieli szkół podstawowych - 503.000,- zł (rozdz. 80101)

   • nauczycieli przedszkoli - 179.000,- zł (rozdz. 80104)

   • nauczycieli gimnazjów - 290.000,- zł (rozdz. 80110)

   • nauczycieli żłobka - 12.000,- zł (rozdz. 85305)

   • nauczycieli świetlic - 16.000,- zł (rozdz. 85401)

5. Na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   – 50.000,- zł (rozdz. 85154).

   W związku z informacją o wzroście wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy o kwotę 50.000,- zł w 2004 roku, zgodnie
   z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rozdysponowuje się tę kwotę na następujące zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

   • zakup zestawów komputerowych dla Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej;

   • dofinansowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych m.in. zakup fachowej literatury, realizacja programu profilaktyczno
     – edukacyjnego dla osób bezdomnych.

6. Na dodatki mieszkaniowe – 140.000,- zł (rozdz. 85215).

   Do końca września 2004r. wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 1.214.343,- zł. Analiza wydatków wskazuje, że w związku ze wzrostem wypłat, zaplanowana kwota w wysokości 1.500.000,- zł nie zabezpieczy wydatków do końca roku, zabraknie środków na wypłatę świadczeń w miesiącu grudniu.

7. Na oczyszczanie miasta – 35.000,- zł (rozdz.90003).

Ponadto w ramach planu wydatków dokonuje się zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne – Strefą Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie o kwotę
65.000,- zł (rozdz. 90095) w związku z oszczędnościami jakie uzyskaliśmy przy wykupie gruntów, zwiększając o tę kwotę wydatki na zakup gruntów pod drogi na terenach objętych planami zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 70005).

Na wniosek sołtysów dokonuje się zmian w ramach środków sołeckich:

• w Kozłowie, przenosząc kwotę 760,- zł ze świetlic (rozdz. 75095) na bieżące utrzymanie dróg (rozdz. 60016);

• w Sartowicach, przenosząc kwotę 2.150,- zł ze świetlic (rozdz. 75095) na bieżące utrzymanie dróg w sołectwie (rozdz. 60016).

Załączniki (127kB)